In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze inwoners aan bod.
6.1 Privatisering diverse sportcomplexen
Onttrekking vanuit Reserve Kern en Kader van € 320.000. De afgelopen jaren is gewerkt aan de uitvoering van de beleidskaders kern en kader – leefgebied en sport. Het vernieuwen van de kerncomplexen in Odoorn en Borger is hierbij het meest zichtbaar geweest. Het sportpark in Odoorn wordt bijna opgeleverd en in Borger gaat binnenkort gestart worden met werkzaamheden voor het clubgebouw. De gebouwen op deze sportparken worden daarmee geprivatiseerd. De volgende stap volgens het beleid is het privatiseren van de niet-kerncomplexen in de gemeente. Het bedrag uit de reserve zal worden gebruikt om de verenigingen een bijdrage te verlenen om noodzakelijk onderhoud uit te voeren en duurzaamheidsmaatregelen te treffen aan het kleedgebouw. En het kleed- en clubgebouw te privatiseren.
Financieel effect: € 320.000 budgettair neutraal
6.1 Kleedkamers 2e Exloërmond
Onttrekking vanuit Reserve Kern en Kader van € 100.000 volgens raadsbesluit 85479-2023 voor het creëren van voldoende tijdelijke kleed-en douchevoorzieningen voor de voetbal in 2e Exloërmond.
Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal
6.1 Opbrengst COA
Om het COA te ontlasten organiseren we noodopvang van vluchtelingen op enkele locaties.
De kosten schatten we in 2024 in op € 1.883.700. Dit bedrag kunnen we bij het COA declareren en is voor de begroting budgettair neutraal.
Financieel effect: € 1.883.700 budgettair neutraal
6.1 Opvang ontheemden
In Berap 2023 II heeft uw raad besloten om een bestemmingsreserve Ontheemden in te stellen. In Berap 2023 II en in de Jaarrekening 2023 is vervolgens respectievelijk € 2,5 miljoen en € 1,3 miljoen aan deze reserve gedoteerd. Uit voorlopige berekening blijkt dat we ook in 2024 geld overhouden aan de noodopvang asielzoekers en opvang Oekraïners. De voorlopige schatting is € 2 miljoen.
Financieel effect: € 2.000.000 budgettair neutraal
6.1 Vergoeding opvang Oekraïne
Voor 2024 hebben we een voorschot aangevraagd van € 5.530.579. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor de opvang van Oekraïners.
Financieel effect: € 5.530.579 budgettair neutraal
6.1 Sociaal Medische Indicatie
Als er sprake is van sociaal-medische redenen kan voor de kinderopvang een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. In BERAP 2024 I is dit budget reeds bijgesteld met
€ 65.000 vanuit de stelpost indexatie echter door een stijging in zowel het aantal aanvragen als het aantal geïndiceerde dagdelen zijn de kosten wederom gestegen. Financieel effect: € 75.000 nadelig
6.3 Bijstand (BUIG)
De definitieve BUIG uitkering voor 2024 is vastgesteld op € 7.454.196. De kosten in 2024 vallen op basis van de prognose naar aanleiding van de beschikbare gegevens uit Emmen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering, lager uit dan de opbrengsten. We verwachten hierop in 2024 een voordeel van € 100.000.
Financieel effect: € 100.000 voordelig
6.4 Budget Emco en Wedeka
De participatieuitkering is in de mei- en septembercirculaire gestegen met € 658.599 als gevolg van indexatie. Dit bedrag is bestemd voor de werkvoorzieningen en voegen we toe aan het budget voor Emco en Wedeka. Vervolgens keren we dit bedrag uit aan deze bedrijven.
Financieel effect: € 658.599 budgettair neutraal
6.5 Budget beschut werk
Vanuit de algemene uitkering ontvangen we een bedrag van € 51.115 voor het organiseren van beschut werk. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor participatie.
Financieel effect: € 51.115 budgettair neutraal
6.71 WMO
De kosten WMO zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2024. Dit laat zich deels verklaren door uitschieters in casuïstiek en voor het grootste deel door de stijging van de prijs naar aanleiding van de indexatie. De grootse overschrijding zit in de kosten voor Huishoudelijke Hulp, deze zijn naar verwachting € 400.000 hoger dan begroot.
Omdat de prijsstijging een landelijk beeld is, heeft het Rijk het voornemen om gemeenten een compensatie te betalen. In de meerjarenraming wordt daarom met een structureel lager bedrag rekening gehouden. Tot slot gaan wij er ook vanuit dat er duidelijkheid komt over de aanpassing van het abonnementstarief, ook daar verwachten we dat dit effect positief is voor onze gemeente. In totaliteit verwachten we in 2024 een tekort van € 800.000 op de Wmo.
Financieel effect: € 800.000 nadelig
6.72 Jeugdhulp
De kosten Jeugd zijn in 2024 enorm gestegen door loon- en prijsindexaties, alsmede door maatregelen vanuit de Hervormingsagenda die al in gang worden gezet. Hierdoor worden we in de eerste jaren geconfronteerd met hogere kosten, die in de latere jaren moeten leiden tot een structurele verlaging. Ook door complexere en daarmee kostbaardere dossiers zijn de uitgaven met betrekking tot Jeugdhulp gestegen, een groot deel van onze kosten wordt bepaald door een klein aantal dossiers. We verwachten een nadeel van € 1.700.000.
Financieel effect: € 1.700.000 nadelig