Hierbij bieden we de Bestuursrapportage 2024-II aan. In deze rapportage verwerken we een aantal belangrijke financiële mutaties zoals de meicirculaire en septembercirculaire, budgetten voor opvang van ontheemden, onttrekking uit zowel de bestemmingsreserve Kern en Kader als uit de bestemmingsreserve Generatiepact en de voor- en nadelen uit de financiële update 2024.
We sorteren in deze rapportage zoveel mogelijk voor op de jaarstukken 2024 en geven een geprognosticeerd resultaat. De basis voor deze rapportage is de financiële update 2024 die uw raad als bijlage bij de begroting 2025 heeft ontvangen. Deze mutaties zijn onder knop 2 Beleidsintensivering en de stelpost Indexatie als nieuwe mutaties Berap II opgenomen. Daarnaast zijn er ook meerdere budgettair neutrale mutaties opgenomen die geen invloed hebben op het resultaat .
Naast financiële mutaties rapporteren we over het grondbedrijf en de investeringen. Ook geven we, vooruitlopend op de jaarstukken 2024, een voorlopige specificatie van de reserve Nog uit te Voeren Werken (NUW).
We verwachten na de nieuwe mutaties in 2024 op een voordelig resultaat van € 736.258 uit te komen. Het verwachte resultaat komt voornamelijk door grote meevallers op het gebied van rente, afschrijving en de algemene uitkering. De onderdelen Jeugdhulp en de Wmo zijn de grootste nadelen in deze rapportage.
College van burgemeester en wethouders
