In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze leefomgeving aan bod.
2.1 Energielasten Openbare verlichting
De hogere energielasten voor openbare verlichting bedragen in 2024 € 15.000.
Financieel effect: € 15.000 nadelig
2.1 Onkruidbestrijding
Het bestrijden van onkruid wordt conform IBOR onderhouden op niveau C. Afgelopen jaar is er een aanbesteding geweest. Het huidige begrote budget is ontoereikend.
Financieel effect: € 22.500 nadelig
4.2 Energielasten Esdal College Borger
De hogere energielasten voor Esdal College Borger bedragen in 2024 € 50.000.
Financieel effect: € 50.000 nadelig
5.2 Budgetten sporthallen
Door het vernieuwen van Sporthal De Koel maken we kosten voor gebruik van andere sporthallen en lopen huurinkomsten mis. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de gebruikers van sporthal de Koel. Daarnaast heeft de beheerder een compensatie ontvangen voor het mislopen van inkomsten voor zijn kantine. Verder zijn de schoonmaakkosten de afgelopen jaren toegenomen maar deze zijn niet geïndexeerd in de begroting. Dit levert een nadeel op van € 95.000
Financieel effect: € 95.000 nadelig
5.2 Investering basisvoorziening voetbalcomplexe n
In de begroting 2024 heeft uw raad ingestemd met het bestuurlijke bestedingsvoorstel investering basisvoorziening voetbalcomplexen. In de notitie leefgebied en sport is het beleid rondom buitensportaccommodatie (en met name voetbal) omschreven en vastgelegd op welke wijze het eigendom en het onderhoud van kerncomplexen en niet- kerncomplexen uitvoeren. Ook in deze notitie staat het gewenste kwaliteitsniveau van het complex. Uit de toelichting van dit bestedingsvoorstel blijkt dat we willen investeren in de basisvoorzieningen van de voetbalverenigingen en is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De basisvoorzieningen van de voetbalverenigingen zijn of worden op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht en het blijkt dat € 100.000 van dit budget nog beschikbaar is. Middels deze Bestuursrapportage willen we de resterende middelen
(€ 100.000) inzetten voor sport algemeen (en dus niet specifiek voor voetbal). Dit betekent dat deze middelen breder ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld het aanleggen van een basketbal- of padelbaan in onze gemeente. De verbreding van de resterende middelen heeft geen financiële consequenties voor onze gemeente.
Financieel effect: budgettair neutraal
5.7 Plantsoen beheer
Het areaal invasieve exoten neemt ieder jaar toe. Vooruitlopend op het beheerplan zijn er een aantal mogelijkheden bekeken om tot de beste aanpak voor bestrijding te komen. Dit geeft in 2024 een overschrijding op deze post van € 27.500
Financieel effect: € 27.500 nadelig
7.2 Energielasten Minigemalen (drukriool)
De hogere energielasten voor de gemalen bedragen in 2024 € 40.000.
Financieel effect: € 40.000 nadelig
8.1 Invoeringskosten Omgevingswet
Vanuit de algemene uitkering ontvangen we een compensatie voor de invoering van de Omgevingswet. We voegen de middelen toe aan de budget Ruimtelijke ordening algemeen.
Financieel effect: € 240.028 budgettair neutraal
8.3 Wet goed verhuurderschap en veilig wonen
Vanuit de algemene uitkering ontvangen we een compensatie voor de wet Goed Verhuurderschap en veilig wonen. De wet Goed Verhuurderschap introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Gemeenten krijgen middelen omdat ze een rol krijgen in de uitvoering. We krijgen een bedrag voor veilig wonen dat is bedoeld om indien nodig huurders te faciliteren in een veilige woonomgeving. We voegen de middelen toe aan de budgetten voor wonen.
Financieel effect: € 21.887 budgettair neutraal