Hieronder geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2024-II. Het verschil tussen de voor- en nadelen wordt gemuteerd op knop 2 budget beleidsintensivering en de stelpost Indexatie. Dit is een totale bijstelling van € 875.000 voordelig. Met een 'A' is aangegeven welke mutaties autonoom zijn en met een 'B' welke bestuurlijk zijn.
Nr | Omschrijving | A / B | Knop 2 Beleidsintensivering | Stelpost Indexatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2024-II | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | ||
Thema 1 | ||||||
1 | Privatisering diverse complexen | A | 320.000 | |||
2 | Kleedkamers 2e Exloërmond | A | 100.000 | |||
3 | Opbrengst COA | A | 1.883.700 | |||
4 | Opbrengst COA | A | 1.883.700 | |||
5 | Bestemmingsreserve Opvang ontheemden | A | 2.000.000 | |||
6 | Vergoeding opvang Oekraïne | A | 5.530.579 | |||
7 | Vergoeding opvang Oekraïne | A | 5.530.579 | |||
8 | Sociaal Medische Indicatie | A | 75.000 | |||
9 | Bijstand (BUIG) | A | 100.000 | |||
10 | Budget WSW Emco en Wedeka | A | 658.599 | |||
11 | Budget Beschut werk | A | 51.115 | |||
12 | Wmo | A | 800.000 | |||
13 | Jeugdhulp | A | 1.700.000 | |||
14 | Toeristenbelasting | A | 300.000 | |||
15 | Storting voorziening wethouderpensioenen | A | 220.000 | |||
16 | Wachtgeldverplichtingen | A | 160.000 | |||
17 | Accountantskosten | A | 50.000 | |||
18 | Energielasten Willibrodkerk | A | 30.000 | |||
19 | Energielasten Openbare verlichting | A | 15.000 | |||
20 | Budget Onkruidbestrijding | A | 22.500 | |||
21 | Energielasten Esdalcollege | A | 50.000 | |||
22 | Budgetten sporthallen | A | 95.000 | |||
23 | Budget Plantsoenbeheer | A | 27.500 | |||
24 | Energielasten Minigemalen (drukriool) | A | 40.000 | |||
25 | Invoeringskosten Omgevingswet | A | 240.028 | |||
26 | Uitvoering Wet betaalbare huur | A | 21.887 | |||
27 | Medewerkers RVU (dekking vanuit reserve generatiepact) | A | 20.000 | |||
28 | Aanvulling verlofsparen 2023 en 2024 | A | 125.000 | |||
29 | Energielasten Gemeentehuis | A | 35.000 | |||
30 | Budget bedrijfsvoering | A | 300.000 | |||
31 | Rente | A | 700.000 | |||
32 | OZB | A | 100.000 | |||
33 | Algemene uitkering | A | 2.382.969 | |||
34 | Decentralisatie- en intregratieuitkeringen | A | 274.711 | |||
35 | Uitkering participatie | A | 713.949 | |||
36 | Afschrijvingen | A | 630.000 | |||
37 | Onttrekking reserve K&K voor sportvelden | A | 420.000 | |||
38 | Bestemmingsreserve Opvang ontheemden | A | 2.000.000 | |||
39 | Onttrekking reserve generatiepact | A | 20.000 | |||
Totaal | 12.832.939 | 11.570.908 | 2.417.969 | 2.805.000 | ||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 1.262.031 | |||||
Effect op Saldo Stelpost indexatie | -387.031 | |||||
Knop 1 | Knop 2 | Stelpost | Onvoorzien | Totaal | ||
BERAP 2024-I | 62.663 | 56.977 | -308.382 | 50.000 | -138.742 | |
Mutaties BERAP 2024-II | 0 | 1.262.031 | -387.031 | 0 | 875.000 | |
Totale prognose BERAP 2024-II | 62.663 | 1.319.008 | -695.413 | 50.000 | 736.258 | |