In onderstaande tabellen wordt de financiële stand weergegeven van alle lopende investeringen. Tabel 1 betreft de budgetten die in 2024 beschikbaar zijn gesteld en tabel 2 de budgetten die voor 2024 beschikbaar zijn gesteld.
Bij de beschikbaar gestelde budgetten 2024 voor wegen, verkeer, riool en groen is nog financiële "ruimte" aanwezig. Echter, nagenoeg alle projecten zijn in voorbereiding/uitvoering. Het zwaartepunt van de financiële afwikkeling ligt in het laatste kwartaal van 2024 en eerste kwartaal van 2025.
Enkele projecten worden doorgeschoven en wel om de volgende redenen:
- Hoofdstraat (Boslaan – Douglaslaan) Exloo: Vanwege personeelskrapte bij de voorbereidende ingenieursbureaus kan het werkbestek niet op tijd worden gerealiseerd, waardoor de aanbesteding naar achteren verplaatst. Vanwege weersgevoeligheid wordt de uitvoering doorgeschoven naar maart 2025.
- Oostervleddersdijk Exloo: De visie over de LOFAR-omgeving is nog niet afgerond. Dit zorgt ervoor dat de reconstructie van de Oostervleddersdijk wordt doorgeschoven (krediet 2022).
Tabel 1. Overzicht investeringen beschikbaar gesteld in 2024
Omschrijving | Budget | Totaal budget | Besteed t/m oktober | Nog te besteden | |
Wegen: | Regulier | 2.486.750 | 323.745 | 2.163.005 | |
|---|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | |||||
Regulier | 225.000 | ||||
Verduurzaming (5 jaar) | 234.975 | ||||
Subtotaal | 459.975 | 25.055 | 434.920 | ||
Riolering (Conform GRP) | * | 985.000 | -219.569 | 1.204.569 | |
Groen | 1.085.500 | 254 | 1.085.246 | ||
Verkeer (incl. aanvulling Drouwenermond) | 600.000 | 37.839 | 562.161 | ||
Programma Exloo ** | 100.000 | 19.541 | 80.459 | ||
Sportpark Borger (zie ook tabel vóór 2024) | 2.620.000 | 0 | 2.620.000 | ||
Sportaccommodaties (DPL) | 300.250 | 28.375 | 271.875 | ||
Totalen | 8.637.475 | 215.240 | 8.422.235 | ||
* Is inclusief € 293.472 subsidie, bruto uitgave is € 73.903.
** Is inclusief € 24.999 subsidie, bruto uitgave is € 44.540.
Tabel 2. Overzicht investeringen beschikbaar gesteld vóór 2024
Omschrijving | Totaal budget | Besteed t/m oktober | Nog te besteden | |
Wegen | 3.492.554 | 2.437.237 | 1.055.317 | |
|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting | 218.290 | 197.228 | 21.062 | |
Riolering (conform GRP)* | 1.383.472 | 904.230 | 479.242 | |
Groen | 1.126.240 | 657.916 | 468.324 | |
Begraafplaatsen | 365.421 | 189.372 | 176.049 | |
Verkeer (diversen) * | 712.944 | 179.355 | 533.589 | |
Bruggen (2) | 190.000 | 185.274 | 4.726 | |
Materieel c.a.** | 489.770 | 0 | 489.770 | |
Sport | 308.909 | 180.778 | 128.131 | |
Onderhoud/verduurzaming gebouwen | 651.575 | 158.688 | 492.887 | |
Sporthal De Koel Borger | 9.566.640 | 4.947.692 | 4.618.948 | |
Sportpark Odoorn | 4.458.000 | 4.401.469 | 56.531 | |
Fietspaden/wegen Hunzevallei | 703.060 | 273.577 | 429.483 | |
Kanaal Zuiderdiep Valthermond | 100.000 | 15.680 | 84.320 | |
Gemeentehuis *** | 2.025.640 | -425.325 | 2.450.965 | |
Snelfietsroute Borger-Emmen **** | 685.000 | -84.913 | 769.913 | |
Verkeer Buinerveen ***** | 311.214 | -274.633 | 585.847 | |
Verkeer Drouwenermond | 461.000 | 4.121 | 456.879 | |
Ondergrondse containers | 580.909 | 477.120 | 103.789 | |
Sportpark Borger | 750.000 | 48.895 | 701.105 | |
Overig | 22.528 | 15.111 | 7.417 | |
Totalen | 28.603.166 | 14.488.872 | 14.114.294 | |
* Is inclusief € 205.748 subsidie, bruto uitgave is € 385.103.
** Voertuigen zijn in bestelling.
*** Is inclusief € 772.250 subsidie, bruto uitgave is € 346.925.
Het beschikbaar gestelde bedrag voor de investering van het Gemeentehuis is hoger, namelijk € 4,9 miljoen. Er is tot op heden een lagere investering opgenomen omdat een deel wordt gefinancierd uit lagere energielasten en hogere huuropbrengsten. Dit gedeelte is nog niet begroot.
**** Is inclusief € 395.720 subsidie, bruto uitgave is € 310.807.
***** Is inclusief € 311.213 subsidie, bruto uitgave is 36.581.